Приложение N 2. Перечень операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренней бюджетной процедуры) (Рекомендуемый образец)

Приложение N 2

к порядку формирования, утверждения

и актуализации карт внутреннего

финансового контроля Федерального

агентства по делам национальностей,

утвержденному приказом

Федерального агентства

по делам национальностей

от 13.01.2016 N 3

Список изменяющих документов

(введено Приказом ФАДН России от 18.02.2019 N 14)

См. данную форму в MS-Word.

Рекомендуемый образец

Утверждаю

_________________________

(должность)

_________________________

(расшифровка подписи)

ПЕРЕЧЕНЬ

операций (действий по формированию документов, необходимых

для выполнения внутренней бюджетной процедуры)

по состоянию на "__" ________ 20__ г.

		Коды
	Дата
Наименование бюджета	Глава по БК
Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур	По ОКТМО

___________________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Матрица рисков			Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий
Процесс	Операция	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Бюджетные риски	Оценка вероятности		Уровень рисков	Включить в карту ВФК	Предложения по применению контрольных действий
1	2	3	4	5	6		7	8	9

Руководитель структурного

подразделения ____________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.