Приложение N 1. Карта внутреннего финансового контроля (Рекомендуемый образец)

Приложение N 1

к Порядку осуществления внутреннего

финансового контроля Федеральным

агентством по государственным резервам,

его территориальными органами

и федеральными государственными

казенными учреждениями,

подведомственными Федеральному

агентству по государственным резервам,

утвержденному приказом Росрезерва

от 11.04.2019 N 110

См. данную форму в MS-Word.

Рекомендуемый образец

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________

(должность)

_________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.

КАРТА ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

на ____ год

Наименование главного администратора

бюджетных средств

(администратора бюджетных средств, учреждение) ___________________________

Наименование бюджета ___________________________

Наименование структурного подразделения,

ответственного за выполнение внутренних

бюджетных процедур

(ФИО уполномоченного работника учреждения) ___________________________

Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Характеристики контрольного действия
Наименование процесса	Наименование операции	Должностное лицо, ответственное за выполнение операции	Периодичность выполнения операции	Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие	Метод контроля	Контрольное действие	Вид/способ контроля	Периодичность/срок выполнения контрольных действий
I. _____________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)




II. _____________________________________________________ (наименование внутренней бюджетной процедуры)

___________________________________ ___________ _________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" __________ 20__ г.