Направление деятельности МОУ ФК: XIX.1. Информационно-техническое обеспечение деятельности

1.

Организация информационно-технического обеспечения деятельности МОУ ФК:

19.1

1

1

несоблюдение порядка получения дополнительных услуг по сопровождению на основе аутсорсинга;

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

1

2

несоответствие заявок на поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ, оказание услуг утвержденной типовой форме заявки на поставку материальных ценностей (товаров), выполнение работ, оказание услуг;

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

1

3

несоблюдение требований к составу и характеристикам используемого прикладного программного обеспечения (далее - ППО);

-

-

X

-

-

X

значимый

19.1

1

4

несвоевременность установки новых версий ППО;

-

-

X

-

-

X

значимый

19.1

1

5

иные риски по пункту 1 по направлению деятельности XIX.1 "Информационно-техническое обеспечение деятельности" (далее - направление деятельности XIX.1) Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

2.

Осуществление технического оснащения МОУ ФК:

19.1

2

1

несоблюдение порядка ведения учета средств вычислительной и оргтехники, а также другого оборудования, в том числе поступившего в централизованном порядке;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

2

2

несоблюдение условий эксплуатации техники

-

X

-

-

-

X

значимый

19.1

2

3

неправильность расчетов и обоснований дополнительной потребности в вычислительной технике (без учета количества серверов);

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

2

4

иные риски по пункту 2 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

3.

Планирование расходов на информационно-техническое обеспечение деятельности:

19.1

3

1

несоблюдение нормативных затрат на приобретение работ (услуг), основных средств и материальных запасов в рамках закупки товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий;

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

3

2

иные риски по пункту 3 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

4.

Осуществление эксплуатации ППО в МОУ ФК:

19.1

4

1

несоблюдение порядка эксплуатации и технического обслуживания ППО в МОУ ФК;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

4

2

отсутствие лицензий на общесистемное ППО и/или несоответствие количества лицензий установленным версиям;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

4

3

применение в работе нецентрализованного ППО, в том числе в разрезе исполняемых функциональных задач, а также с указанием количества рабочих мест, на которых используется каждый вид ППО;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

4

4

несоблюдение порядка использования информационного обеспечения - баз данных нормативно-справочной информации;

X

-

-

-

X

-

средний

19.1

4

5

отсутствие, необеспечение создания и хранения архивных копий;

-

-

X

-

-

X

значимый

19.1

4

6

иные риски по пункту 4 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

5.

Использование локальных вычислительных сетей (далее - ЛВС):

19.1

5

1

отсутствие, несоблюдение порядка администрирования ЛВС;

-

X

-

-

-

X

значимый

19.1

5

2

отсутствие, несоблюдение порядка санкционирования и разграничения доступа;

-

X

-

-

-

X

значимый

19.1

5

3

отсутствие, несоблюдение порядка назначения и хранения паролей;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

5

4

отсутствие, необеспечение создания и хранения архивных копий;

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

5

5

отсутствие схемы ЛВС;

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

5

6

отсутствие изменений в схеме ЛВС, соответствующих проведенным изменениям в структуре ЛВС;

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

5

7

отсутствие мер по обеспечению безопасности компонентов ЛВС;

-

-

X

-

-

X

значимый

19.1

5

8

иные риски по пункту 5 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

6.

Обслуживание систем инженерного обеспечения (далее - СИО) и компонентов информационно-технического обеспечения:

19.1

6

1

отсутствие приказов о назначении ответственных за СИО и компонентов информационно-технического обеспечения;

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

6

2

отсутствие утвержденной схемы коммутации СИО;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

6

3

отсутствие изменений в схеме коммутации СИО, соответствующих проведенным мероприятиям по модернизации подключений систем; неактуальность схемы коммутации СИО;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

6

4

иные риски по пункту 6 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

7.

Выполнение работ с использованием автоматизированного рабочего места системы электронного документооборота:

19.1

7

1

несоблюдение порядка выполнения работ с использованием автоматизированного рабочего места системы электронного документооборота (далее - СЭД);

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

7

2

иные риски по пункту 7 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

8.

Выполнение работ с использованием ППО "Системы управления эксплуатацией":

19.1

8

1

отсутствие, несоблюдение порядка учета материальных ценностей;

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

8

2

отсутствие, несоблюдение порядка заполнения Паспорта конфигурационных элементов;

-

X

-

-

X

-

значимый

19.1

8

3

несоблюдение порядка регистрации и выполнения заявок согласно документу "Стандарты обеспечения эксплуатации ИТ-систем Федерального казначейства";

X

-

-

X

-

-

низкий

19.1

8

4

иные риски по пункту 8 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

9.

Осуществление оформления и хранения в МОУ ФК документов, подтверждающих заказы, оказание и приемку в МОУ ФК услуг по сопровождению ППО:

19.1

9

1

ненадлежащее оформление и хранение в МОУ ФК документов, подтверждающих оказание и приемку в МОУ ФК услуг по сопровождению ППО, техническому обслуживанию программно-аппаратных комплексов Федерального казначейства;

-

X

-

-

-

X

значимый

19.1

9

2

иные риски по пункту 9 направления деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий

10.

Другие операции, действия (в том числе по формированию документов), осуществляемые МОУ ФК по направлению деятельности XIX.1 Классификатора рисков:

19.1

10

1

другие риски, возникающие в работе МОУ ФК при осуществлении операций, действий (в том числе по формированию документов) по направлению деятельности XIX.1 Классификатора рисков.

X

-

-

X

-

-

низкий