|
1.2. Качество выполнения плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов
|
|
1.2.1. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - субсидия на выполнение государственного задания)
|
Р2 = КРгз / Гзр * 100, где
КРгз - кассовое исполнение в части расходов по субсидиям на выполнение государственного задания
Гзр - утвержденный годовой объем субсидий на выполнение государственного задания, предусмотренный соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий на выполнение государственного задания
|
%
|
Целевым ориентиром является значение показателя, равное 100%
|
|
1.2.2. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов по субсидиям на иные цели
|
Р3 = КРс / СР * 100, где
КРс - кассовое исполнение в части расходов по субсидиям на иные цели
СР - утвержденный годовой объем субсидий на иные цели, предусмотренный соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг
|
%
|
Показатель рассчитывается при условии заключения соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание государственных услуг.
Целевым ориентиром является значение показателя, равное 100%
|
|
1.2.3. Выполнение плана финансово-хозяйственной деятельности в части расходов, осуществляемых за счет поступления средств от приносящей доход деятельности
|
Р4 = КРпдд / Впдд * 100, где
КРпдд - кассовое исполнение в части расходов по средствам от приносящей доход деятельности;
Впдд - утвержденный объем выплат по средствам от приносящей доход деятельности
|
%
|
Целевым ориентиром является значение показателя, равное 100%
|
|
1.3. Выполнение государственного задания на оказание государственных услуг по натуральным показателям
|
Р5 = Ф1 / П1 * 100; ...; Фn / Пn * 100, где
|
%
|
Расчет производится по количеству натуральных показателей, утвержденных государственным заданием на оказание государственных услуг.
Целевым ориентиром является значение показателя, равное 100%
|
|
Ф1, Фn - значение фактически достигнутого n-го показателя в рамках государственного задания на оказание государственных услуг
П1, Пn - значение n-го показателя, установленного государственным заданием на оказание государственных услуг
|
|
1.4. Количество изменений в план финансово-хозяйственной деятельности в отчетном финансовом периоде в части поступления средств от приносящей доход деятельности
|
Р6 = Из, где
Из - количество изменений в план финансово-хозяйственной деятельности в отчетном финансовом году в части поступления средств от приносящей доход деятельности
|
шт.
|
Целевым ориентиром является значение показателя, равное 0
|
|
1.5. Доля изменений в план финансово-хозяйственной деятельности в отчетном финансовом периоде в части поступления средств от приносящей доход деятельности
|
Р7 = С / Дв * 100, где
С - сумма изменений (по модулю) в план финансово-хозяйственной деятельности в отчетном финансовом году в части поступления средств от приносящей доход деятельности;
Дв - утвержденный годовой объем поступления средств от приносящей доход деятельности
|
%
|